Распоряжение Правительства Новгородской области от 23.01.2015 N 14-рг "О внесении изменения в План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Новгородской области и совершенствованию долговой политики Новгородской области на 2014 - 2016 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 января 2015 г. № 14-рг
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1. Внести изменение в План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Новгородской области и совершенствованию долговой политики Новгородской области на 2014 - 2016 годы, утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области от 12.02.2014 № 36-рг, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости".
Губернатор Новгородской области
С.Г.МИТИН
Приложение
к распоряжению
Правительства Новгородской области
от 23.01.2015 № 14-рг
Утвержден
распоряжением
Правительства Новгородской области
от 12.02.2014 № 36-рг
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ <*>
--------------------------------
<*> Бюджетный эффект реализации Плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Новгородской области и совершенствованию долговой политики Новгородской области на 2014 - 2016 годы содержится в приложении к названному Плану.
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
Ответственное должностное лицо
Целевой показатель
Значение целевого показателя по годам
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Мероприятия, направленные на увеличение доходов консолидированного бюджета Новгородской области
1.1.
Оптимизация налоговых льгот:
оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных областным законодательством;
подготовка предложений по оптимизации налоговых льгот, предусмотренных областным законодательством
2014 - 2016 годы
департамент финансов Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
объем дополнительных доходов областного бюджета Новгородской области (млн. руб.)
250,0
10,0
10,0
1.2.
Мероприятия, направленные на снижение задолженности по платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Новгородской области
1.2.1.
Проведение анализа задолженности по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Новгородской области, и опубликование на официальном сайте управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам перед консолидированным бюджетом Новгородской области
ежеквартально 2014 - 2016 годы
управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области (по согласованию)
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
количество публикаций (шт.)
4
4
4
1.2.2.
Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на снижение задолженности по платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Новгородской области, и повышение эффективности ее взыскания
2014 - 2016 годы
управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области (по согласованию)
управление Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области (по согласованию)
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области (по согласованию)
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
заместитель Губернатора Новгородской области Верходанов И.В.
объем дополнительных доходов консолидированного бюджета Новгородской области (млн. руб.)
50,0
50,0
50,0
1.2.3.
Принятие мер, направленных на снижение задолженности по доходам консолидированного бюджета Новгородской области от сдачи в аренду имущества:
2014 - 2016 годы
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
находящегося в государственной собственности Новгородской области
департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области
количество поданных исковых заявлений о взыскании задолженности (свыше 6 месяцев) по арендной плате за имущество, находящееся
в государственной собственности Новгородской области, к количеству должников, имеющих такую задолженность (%)
100
100
100
находящегося в муниципальной собственности
органы местного самоуправления (по согласованию)
-
-
-
-
1.2.4.
Принятие мер, направленных на снижение задолженности перед областным бюджетом Новгородской области по плате за использование лесов
2014 - 2016 годы
комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Бойцов А.С.
сумма снижения задолженности по плате за использование лесов к предыдущему году (млн. руб.)
37,5
2,0
2,0
1.3.
Принятие мер по повышению собираемости, эффективности администрирования налогов, направление информации в комиссию для анализа и принятия оперативных мер по социально-экономическому развитию области о налогоплательщиках, имеющих задолженность по платежам в консолидированный бюджет Новгородской области
2014 - 2016 годы
управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области (по согласованию)
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
-
-
-
-
1.4.
Организация взаимодействия в целях повышения собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
2014 - 2016 годы
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области (по согласованию)
управление Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области (по согласованию)
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
заместитель Губернатора Новгородской области Верходанов И.В.
-
-
-
-
1.5.
Организация проведения оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Новгородской области, с целью увеличения поступлений в бюджет Новгородской области
2014 - 2016 годы
департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
количество объектов имущества, находящегося в государственной собственности Новгородской области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости (шт.)
270
270
270
1.6.
Проведение работы по оптимизации структуры государственного имущества Новгородской области с целью обеспечения поступления дополнительных доходов от реализации такого имущества
2014 - 2016 годы
департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
количество объектов имущества, находящегося в государственной собственности Новгородской области, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности (шт.)
100
100
100
1.7.
Организация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Новгородской области и увеличению объемов инвестиционных вложений
2014 - 2016 годы
комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Нечаев В.А.
индекс физического объема инвестиций в основной капитал (%)
102,0
106,0
108,0
1.8.
Доведение до государственных унитарных предприятий плана по получению прибыли государственными унитарными предприятиями и мониторинг его выполнения
ежегодно до 1 января 2015 - 2016 годы
департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области
органы исполнительной власти области, осуществляющие функции отраслевого органа
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
количество государственных унитарных предприятий, которым доведен план по получению прибыли (%)
100
100
100
2.
Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов консолидированного бюджета Новгородской области
2.1.
Проведение анализа полномочий органов исполнительной власти области и исключение дублирования выполняемых ими полномочий
2014 - 2016 годы
комитет государственной гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Варфоломеев В.П.
количество органов исполнительной власти области, в которых проведен анализ полномочий на предмет дублирования (ед.)
7
7
7
2.2.
Подготовка предложений по оптимизации структуры органов исполнительной власти области и численности государственных гражданских служащих Новгородской области, в том числе для повышения заработной платы работников органов исполнительной власти области
2014 - 2016 годы
комитет государственной гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Варфоломеев В.П.
количество органов исполнительной власти области, в которых проведен анализ структуры и штатной численности (ед.)
7
7
7
2.3.
Подготовка предложений по оптимизации структуры органов местного самоуправления области и численности муниципальных служащих Новгородской области
2014 - 2016 годы
комитет государственной гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Варфоломеев В.П.
количество муниципальных образований области, в которых проведен анализ структуры и штатной численности органов местного самоуправления области (ед.)
5
5
5
2.4.
Подготовка предложений по объединению администраций муниципальных районов и администраций поселений - районных центров в рамках реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
2014 - 2016 годы
комитет государственной гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Варфоломеев В.П.
количество муниципальных районов, в которых произошло объединение Администрации муниципального района и Администрации поселения, являющегося административным центром соответствующего муниципального района (ед.)
3
5
5
доля должностей работников Администрации поселения, являющегося административным центром соответствующего муниципального района, от общего числа работников Администрации данного поселения, сокращенных в процессе объединения (%)
не менее 20,0
не менее 20,0
не менее 20,0
2.5.
Проведение оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений и организаций
2.5.1.
Проведение анализа деятельности государственных областных учреждений с целью выявления учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям и профилю органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, и подготовка предложений по их ликвидации или преобразованию в организации иных организационно-правовых форм
2014 - 2016 годы
комитет государственной гражданской службы и содействия развитию местного самоуправления Новгородской области
департамент финансов Новгородской области
департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области
комитет правового обеспечения Правительства Новгородской области
органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
заместители Губернатора Новгородской области
доля государственных областных учреждений, деятельность которых соответствует полномочиям и профилю органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (%)
100
100
100
2.5.2.
Проведение оптимизации сети (штатной численности) учреждений, подведомственных департаменту труда и социальной защиты населения Новгородской области
2014 - 2016 годы
департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Афанасьев А.В.
доля средств, полученных от оптимизации и направленных на повышение заработной платы социальных работников, от общих расходов на повышение заработной платы этих работников (%)
не менее 34,0
не менее 38,0
не менее 35,0
2.5.3.
Проведение оптимизации сети (штатной численности) государственных (муниципальных) учреждений и организаций:
2014 - 2016 годы
в сфере образования
департамент образования и молодежной политики Новгородской области
органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)
заместитель Губернатора Новгородской области Афанасьев А.В.
доля средств, полученных от оптимизации и направленных на повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций, от общих расходов на повышение заработной платы этих работников (%)
не менее 1,25
не менее 0,5
не менее 0,6
в сфере здравоохранения
департамент здравоохранения Новгородской области
органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)
заместитель Губернатора Новгородской области Смирнов А.В.
доля средств, полученных от оптимизации и направленных на повышение заработной платы врачей, среднего и младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения, от общих расходов на повышение заработной платы этих работников (%)
не менее 48,0
не менее 12,0
не менее 10,0
в сфере культуры
департамент культуры и туризма Новгородской области
органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)
заместитель Губернатора Новгородской области Смирнов А.В.
доля средств, полученных от оптимизации и направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, от общих расходов на повышение заработной платы этих работников (%)
не менее 10,0
не менее 10,0
не менее 10,0
2.6.
Инвентаризация мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, установленных нормативными правовыми актами области, и подготовка проектов нормативных правовых актов области в части установления критериев нуждаемости при осуществлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
2014 - 2016 годы
департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области
департамент образования и молодежной политики Новгородской области
департамент здравоохранения Новгородской области
департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
заместитель Губернатора Новгородской области Афанасьев А.В.
заместитель Губернатора Новгородской области Смирнов А.В.
заместитель Губернатора Новгородской области Маланин Ю.С.
наличие подготовленных проектов нормативных правовых актов области в части установления критериев нуждаемости при осуществлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (да/нет)
да
да
да
2.7.
Проведение оценки эффективности предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам
2.7.1.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям
2014 год
департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Бойцов А.С.
доля субсидий юридическим лицам, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, в общем количестве предоставляемых субсидий (%)
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
2.7.2.
Автотранспортным организациям
2014 год
департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Маланин Ю.С.
доля субсидий юридическим лицам, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, в общем количестве предоставляемых субсидий (%)
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
2.7.3.
Железнодорожным организациям
2014 год
департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Маланин Ю.С.
доля субсидий юридическим лицам, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, в общем количестве предоставляемых субсидий (%)
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
2.7.4.
Субъектам малого и среднего бизнеса
2014 год
департамент экономического развития и торговли Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
доля субсидий юридическим лицам, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, в общем количестве предоставляемых субсидий (%)
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
2.8.
Обеспечение ежегодного роста объема доходов государственных (муниципальных) учреждений и организаций от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности
2014 - 2016 годы
органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя
органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области (по согласованию)
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
заместитель Губернатора Новгородской области Афанасьев А.В.
заместитель Губернатора Новгородской области Смирнов А.В.
заместитель Губернатора Новгородской области Маланин Ю.С.
заместитель Губернатора Новгородской области Бойцов А.С.
заместитель Губернатора Новгородской области Нечаев В.А.
заместитель Губернатора Новгородской области Варфоломеев В.П.
объем доходов государственных (муниципальных) учреждений и организаций от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности к объемам этих доходов за предыдущий год (%)
не менее 102,0
не менее 103,0
не менее 103,0
2.9.
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Новгородской области с учетом необходимости ввода в эксплуатацию строящихся объектов, возможности привлечения средств федерального бюджета
2014 - 2016 годы
департамент архитектуры и градостроительной политики Новгородской области
заместитель Губернатора Новгородской области Маланин Ю.С.
доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Новгородской области, подлежащие вводу в эксплуатацию в текущем году, в общем объеме расходов областного бюджета на капитальное строительство (%)
15,0
30,0
45,0
3.
Мероприятия по совершенствованию долговой политики Новгородской области
3.1.
Приостановка предоставления государственных гарантий Новгородской области
2014 - 2016 годы
Правительство Новгородской области
департамент финансов Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
доля объема государственных гарантий Новгородской области в общем объеме государственного долга Новгородской области (%)
0,4
-
-
3.2.
Своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств Новгородской области в соответствии со сроками заключенных государственных контрактов, договоров и соглашений
2014 - 2016 годы
департамент финансов Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Новгородской области (да/нет)
да
да
да
3.3.
Недопущение роста расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) выше 5,0 %
2014 - 2016 годы
департамент финансов Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
3.3.1.
Проведение аукционов в электронной форме среди кредитных организаций на заключение государственных контрактов об оказании банковских услуг по предоставлению банковских кредитов
2014 - 2016 годы
департамент финансов Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
3.3.2.
Мониторинг текущей ситуации по исполнению областного бюджета с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств
2014 - 2016 годы
департамент финансов Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
3.3.3.
Привлечение в течение года в качестве источника финансирования дефицита областного бюджета механизма перечисления остатков средств государственных областных учреждений со счета управления Федерального казначейства по Новгородской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами государственных областных учреждений, в областной бюджет, а также их возврата на указанный счет
2014 - 2016 годы
департамент финансов Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
доля расходов на обслуживание государственного долга Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)
не более 5,0
не более 5,0
не более 5,0
3.4.
Замещение кредитов от кредитных организаций бюджетными кредитами
2014 - 2016 годы
Правительство Новгородской области
департамент финансов Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
отношение объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%)
не более 65,0
не более 65,0
не более 50,0
3.5.
Утверждение дефицита областного бюджета с учетом положений третьего абзаца пункта 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации не более 10 процентов от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
2014 - 2016 годы
департамент финансов Новгородской области
первый заместитель Губернатора Новгородской области Минина В.В.
отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%)
не более 9,3
не более 9,2
не более 9,1
Приложение
к Плану
мероприятий по увеличению доходов,
оптимизации расходов консолидированного
бюджета Новгородской области и совершенствованию
долговой политики Новгородской области
на 2014 - 2016 годы
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Бюджетный эффект
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (млн. руб.)
18970,6
19762,0
22480,6
2.
Объем государственного долга Новгородской области (млн. руб.)
14499,9
15746,1
11801,6
3.
Дефицит областного бюджета Новгородской области без учета суммы снижения остатков средств на счете по учету средств областного бюджета (млн. руб.)
1767,4
1450,9
-
3.1.
Отношение дефицита областного бюджета к сумме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (%)
9,3
7,3
-
4.
Отношение государственного долга Новгородской области к сумме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (%)
76,4
52,5
48,8
------------------------------------------------------------------